目錄
第一部分 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位購成
第二部分 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所概況
一、基本職能及主要工作
(一)瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所職能簡介。為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開展殘疾人勞動(dòng)資源和社會(huì)用工調(diào)查、勞動(dòng)能力評估、求職登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹，對單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
（二）瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年重點(diǎn)工作。組織開展殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn);實(shí)施殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持;對“精神、智力、重度”三類殘疾人集中托養(yǎng);開展殘疾人就業(yè)服務(wù)工作;積極推進(jìn)市級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國有企業(yè)帶頭安排殘疾人就業(yè)，強(qiáng)化溝通，形成合力，促進(jìn)殘疾人高質(zhì)量就業(yè)；推進(jìn)瀘州市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，健全殘疾人服務(wù)設(shè)施。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成。
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所無下屬一級預(yù)算單位。
第二部分 瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入790.55萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出778.46萬元；衛(wèi)生健康支出5.22萬元；住房保障支出6.87萬元。瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年收支預(yù)算總數(shù)790.55萬元,比2024年收支預(yù)算560.51萬元增加230.04萬元，主要原因：一是因就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策調(diào)整，增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是新建瀘州市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心增加預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年收入預(yù)算790.55萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入790.55萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年支出預(yù)算790.55萬元，其中：基本支出97.55萬元，占12.34%；項(xiàng)目支出693萬元，占87.66%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算790.55萬元,比2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算560.51增加230.04萬元，主要原因：一是因就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策調(diào)整，增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是新建瀘州市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心增加預(yù)算。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入790.55萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出778.46萬元、衛(wèi)生健康支出5.22萬元、住房保障支出6.87萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款790.55萬元，比2024年預(yù)算數(shù)560.51增加230.04萬元，主要原因：一是因就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策調(diào)整，增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是新建瀘州市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心增加預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出778.46萬元，占98.47%；衛(wèi)生健康支出5.22萬元占0.66%；住房各保障支出6.87萬元，占0.87%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.82萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.91萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為73.73萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為350萬元，主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為343萬元，主要用于殘保金征收及殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)、殘疾人集中托養(yǎng)、新建殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)等項(xiàng)目支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.24萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.48萬元，主要用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.5萬元，主要用于在職人員體檢費(fèi)。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.87萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年一般公共預(yù)算基本支出97.55萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)81.05萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)16.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，與2024年預(yù)算相等。2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與其他省市單位的業(yè)務(wù)交流、調(diào)研。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客0、貨車0輛、其他車0輛。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年無政府性基金預(yù)算支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為97.55萬元，比2024年預(yù)算96.51增加1.04萬元，增長1.08%。主要原因是事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2025年瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所安排政府采購預(yù)算48.75萬元，主要用于殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)采購，采購品目為其他就業(yè)服務(wù)，授予中小企業(yè)的合同金額占政府采購支出總金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所共有車輛0輛，其中單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè)，涉及預(yù)算790.55萬元。其中：人員類別項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算81.05萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算127.5萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算582萬元。
第三部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。
四、住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
六、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
七、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
八、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
九、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
十一、機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1、單位收支總表
表2、單位收入總表
表3、單位支出總表
表4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表10、政府性基金支出預(yù)算表
表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表12、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表13、單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
2025年瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
川公網(wǎng)備：51050202000095號
