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公開時間：2025年2月5日
第二部分 瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情 況說明 5
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 8
第一部分 瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是為全市殘疾人提供康復(fù)服務(wù)的綜合性機構(gòu)和技術(shù)資源中心。其職能職責(zé)是：開展殘疾人康復(fù)、教育、科研工作，培訓(xùn)基層康復(fù)技術(shù)骨干；宣傳普及康復(fù)和殘疾預(yù)防知識；承擔(dān)殘疾人假肢、矯形器等用品用具組織管理、供應(yīng)、維修工作；負責(zé)殘疾人社區(qū)康復(fù)及外援康復(fù)項目工作；指導(dǎo)殘疾人開展文化、體育、娛樂活動并提供服務(wù)；指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機構(gòu)工作。瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心是市殘聯(lián)下屬公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）主要工作
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年重點工作，緊緊圍繞“深入推進‘量體裁衣’式個性化服務(wù)、為殘疾人謀幸福”這個中心任務(wù)，加大殘疾人康復(fù)投入，開展殘疾人康復(fù)、教育、科研工作，培訓(xùn)基層骨干，指導(dǎo)基層殘疾人康復(fù)機構(gòu)工作，指導(dǎo)殘疾人開展文化、體育、娛樂活動等，保證工作正常開展，提升康復(fù)服務(wù)能力更好地服務(wù)殘疾人，讓殘疾人更快融入社會，讓社會滿意；對225名殘疾兒童進行康復(fù)訓(xùn)練，通過訓(xùn)練提高他們的協(xié)調(diào)、認知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心下屬無二級預(yù)算單位。
第二部分 瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總數(shù)921.45萬元，比2025年收支預(yù)算總數(shù)減少47.94萬元，主要原因是精準康復(fù)及殘疾人輔具中心經(jīng)費年初預(yù)算減少25萬元、市殘疾人文化藝術(shù)中心運行經(jīng)費年初預(yù)算減少20萬元。
（一）收入預(yù)算情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算921.45萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入921.45萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算921.45萬元，其中：基本支出286.45萬元，占31.09%；項目支出635萬元，占68.91%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年財政撥款收支總預(yù)算921.45萬元，比2024年財政撥款收支總預(yù)算減少47.94萬元，主要原因是精準康復(fù)及殘疾人輔具中心經(jīng)費年初預(yù)算減少25萬元、市殘疾人文化藝術(shù)中心運行經(jīng)費年初預(yù)算減少20萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入921.45萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出884.63萬元、衛(wèi)生健康支出16.02萬元、住房保障支出20.8萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款921.45萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少47.94萬元，主要原因是精準康復(fù)及殘疾人輔具中心經(jīng)費年初預(yù)算減少25萬元、市殘疾人文化藝術(shù)中心運行經(jīng)費年初預(yù)算減少20萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出884.63萬元，占96.00%，衛(wèi)生健康支出16.02萬元，占1.74%，住房保障支出20.8萬元，占2.26%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一般公共預(yù)算支出2025年預(yù)算數(shù)為921.45萬元，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為23.38萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為11.69萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為244.56萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資及運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為450萬元，主要用于殘疾人康復(fù)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為155萬元，主要用于購買勞務(wù)人員費用、車輛運行維護費及輔具中心運行費用等。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為12.82萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為1.56萬元，主要用于在職人員醫(yī)療補助繳費。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為1.64萬元，主要用于在職人員體檢費。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為20.8萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出286.45萬元，其中：
人員經(jīng)費244.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費41.53萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.80萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費0.80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元。
（一）因公出國（境）費用0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費0.80萬元，與2024年預(yù)算持平。
2025年公務(wù)接待費計劃用于各種業(yè)務(wù)交流和調(diào)研。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客0、貨車0輛、其他車1輛。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費6萬元，用于1輛特種設(shè)備用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障殘疾人康復(fù)及輔具適配工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）單位運行經(jīng)費
2025年，瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為41.53萬元，比2024年預(yù)算減少3.47萬元，下降8.36%。主要原因是勵行節(jié)約，控制成本。
（二）政府采購情況
2025年，瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心共有車輛1輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況
2025年瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心開展績效目標管理的項目12個，涉及預(yù)算921.45萬元。其中：人員類別項目3個，涉及預(yù)算244.92萬元；運轉(zhuǎn)類項目8個，涉及預(yù)算226.53萬元；特定目標類項目1個，涉及預(yù)算450萬元。
第三部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休: 指未實行歸口管理的行政單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助: 反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1、單位收支總表
表2、單位收入總表
表3、單位支出總表
表4、財政撥款收支預(yù)算總表
表5、財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表10、政府性基金支出預(yù)算表
表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表12、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表13、單位預(yù)算項目績效目標
2025年瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算公開報表.xlsx
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